淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年单位预算
2023年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年收支总表
2.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年收入总表
3.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年支出总表
4.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年财政拨款收支总表
5.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年一般公共预算支出表
6.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年项目支出表
10.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年政府采购支出表
11.淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
从事高中、初中及小学教育工作，承担全市中小学军训、特长培训及中考体育成绩测试等工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）高一新生军训任务。
第二部分 2023年单位预算表
2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年收支总预算669.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出403.02万元、社会保障和就业支出168.06万元、卫生健康支出26.95万元、住房保障支出71.42万元。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年收入预算669.45万元，其中，本年收入669.45万元。
（一）本年收入669.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入669.45万元，占100%，比2022年预算增加214.57万元，增长32.05%，增长原因主要是职工工资增长；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算减少15万元，下降100%，下降原因主要是取消军训住宿费项目。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年支出预算669.45万元，比2022年预算增加199.31万元，增长29.77%，增长原因主要是职工工资增长。其中，基本支出669.45万元，占100%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务、工资福利、社保医疗、住房保障等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年财政拨款收支预算669.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款669.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入669.45万元。支出按功能分类分为：教育支出403.02万元，占60.20%；社会保障和就业支出168.06万元，占25.10%；卫生健康支出26.95万元，占4.03%；住房保障支出71.42万元，占10.67%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年一般公共预算支出669.45万元，比2022年预算增加214.57万元，增长32.05%，主要原因职工工资增长。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出403.02万元，占60.20%；社会保障和就业支出168.06万元，占25.10%；卫生健康支出26.95万元，占4.03%；住房保障支出71.42万元，占10.67%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算403.02万元，比2022年预算增加92.65万元，增长22.99%，增长原因主要是本年度在职人员基础绩效奖纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算82.26万元，比2022年预算增加64.66万元，增长78.60%，增长原因主要是本年度离退休人员增加补贴纳入预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算57.20万元，比2022年预算增加15.15万元，增长26.49%，增长原因主要是工资基数增长。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算28.60万元，比2022年预算增加28.60万元，增长100%，增长原因主要是2022年度机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算26.95万元，比2022年预算增加0.82万元，增长3.04%，增长原因主要是工资基数增长。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.90万元，比2022年预算增加11.36万元，增长26.48%，增长原因主要是工资基数增长。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算28.52万元，比2022年预算增加1.34万元，增长4.70%，增长原因主要是工资基数增长。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年一般公共预算基本支出669.45万元，其中，人员经费649.58万元，公用经费19.86万元。
（一）人员经费649.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.86万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费。
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）没有50万以上需要进行绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）
2023年单位预算表
