淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年单位预算

2022年3月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年收支总表

2. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年收入总表

3. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年支出总表

4. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年财政拨款收支总表

5. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年一般公共预算支出表

6. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年一般公共预算基本支出表

7. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年政府性基金预算支出表

8. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年国有资本经营预算支出表

9. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年项目支出表

10. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年政府采购支出表

11. 淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）从事高中、初中及小学教育工作，承担全市中小学军训、特长培训及中考体育成绩测试等工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）高一新生军训任务。

（二）初中及小学生校外教育任务。

第二部分 2022年单位预算表

2022年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年收支总预算470.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，上年结转结余0.26万元，支出包括：教育支出325.64万元、社会保障和就业支出59.65万元、卫生健康支出26.13万元、住房保障支出58.72万元。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年收入预算470.14万元，其中，本年收入469.88万元，上年结转结余0.26万元。

（一）本年收入469.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入454.88万元，占96.81%，比2021年预算增加54.34万元，增长11.95%，增长原因主要是工资增长；财政专户管理资金收入15万元，占3.19%，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是高一新生军训住宿费。

（二）上年结转结余0.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.26万元，占100%，比2021年预算增加0.26万元，增长100%，增长原因主要是项目支出结余。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年支出预算470.14万元，比2021年预算增加69.6万元，增长14.80%，增长原因主要是工资增长及财政专户管理资金收入。其中，基本支出454.88万元，占96.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社保医疗、住房保障；项目支出15.26万元，占3.25%，主要用于高一军训费用；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年财政拨款收支预算470.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款454.88万元、财政专户管理资金收入15万元、上年结转结余 0.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入469.88万元，上年结转收入0.26万元。支出按功能分类分为：教育支出325.64万元，占69.26%；社会保障和就业支出59.65万元，占12.69%；卫生健康支出26.13万元，占5.56%；住房保障支出58.72万元，占12.49%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年一般公共预算支出455.14万元，比2021年预算增加54.6万元，增长11.99%，增长原因主要是工资增长及提租补贴等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出310.64万元，占68.25%；社会保障和就业支出59.65万元，占13.11%；卫生健康支出26.13万元，占5.74%；住房保障支出58.72元，占12.90%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算310.37万元，比2021年预算增长19.85万元，增长6.39%，增长原因主要是教师工资增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算0.26万元，比2021年预算增长0.26万元，增长100%，增长原因是上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算17.60万元，比2021年预算增加7.34万元，增长41.70%，增长原因主要是一次工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算42.05万元，比2021年预算减少0.38万元，下降0.90%，与上年基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算26.13 万元，比2021年预算增长0.89万元，增长3.41%，增长原因主要是工资基数上调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算31.54万元，比2021年预算减少0.28万元，下降0.89%，与上年基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算27.18万元，比2021年预算增长27.18万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年一般公共预算基本支出454.88万元，其中，人员经费431.94万元，公用经费22.94万元。

（一）人员经费431.94万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费22.94万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年预算共安排项目支出15.26万元，比2021年预算增加15.26万元，增长100%，增长原因主要是财政专户管理资金收入和上年结转结余。主要包括：财政专户管理资金收入15万元，财政拨款结转结余安排0.26万元（其中，一般公共预算拨款安排0.26万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“学生军训宿舍管理费”项目。

（1）项目概述。支付因保障高一新生军训期间住宿、洗浴所产生的相关费用。

（2）立项依据。为贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》对我市高一新生在我校军训。近三年来对普通高一新生进行基地化军事训练，对激发中学生爱国热情，增强国防观念起到了积极作用。

（3）实施主体。部分高一新生。

（4）起止时间。2022年1月－12月。

（5）项目内容。宿舍管理、浴室管理、保洁、床上用品清洗等。

（6）年度预算安排。2022年单位预算安排15万元。

（7）绩效目标。对高一新生进行基地化军事训练，对激发中学生爱国热情，增强国防观念起到了积极作用。

（二）机关运行经费。

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年度持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，淮南市第十八中学（市青少年校外活动中心）0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市第十八中学预算公开表.xls