淮南市第十八中学2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）从事高中、初中及小学教育工作，承担全市中小学军训、特长培训及中考体育成绩测试等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市第十八中学2021年度部门预算包括淮南市第十八中学一个单位。
三、2021年度主要工作任务
（一）高一新生军训任务。
（二）初中及小学生校外教育任务。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
附表1.2021年财政拨款收支预算总表
附表2.2021年一般公共预算支出预算表
附表3.2021年一般公共预算基本支出预算表
附表4.2021年政府性基金预算收支预算表
附表5.2021年国有资本经营收支预算表
附表6.2021年收支预算总表
附表7.2021年收入预算总表
附表8.2021年支出预算总表
附表9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
附表10. 2021年政府采购支出表
附表11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市第十八中学2021年财政拨款收支预算400.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款400.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入400.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出290.79万元，占72.60%；社会保障和就业支出52.69万元，占13.15%；卫生健康支出25.24万元，占6.30%；住房保障支出31.82万元，占7.95%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市第十八中学2021年一般公共预算拨款400.54万元，比2020年预算拨款减少15.66万元，下降3.91%，主要原因：教师退休，工资等减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出290.79万元，占72.60%；社会保障和就业支出52.69万元，占13.15%；卫生健康支出25.24万元，占6.30%；住房保障支出31.82万元，占7.95%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算290.79万元，比2020年预算减少10.87万元，下降3.74%，下降原因主要是教师退休，工资等减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算10.26万元，比2020年预算增加0.06万元，增长0.06%，与上年基本持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算42.43万元，比2020年预算减少2.25万元，下降5.30%，下降原因主要是教师退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算25.24万元，比2020年预算减少0.91万元，下降3.61%，下降原因主要是教师退休，事业单位医疗缴费减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算31.82万元，比2020年预算减少1.69万元，下降5.31%，下降原因主要是教师退休，住房公积金缴费减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市第十八中学2021年一般公共预算基本支出400.54万元，其中：
工资福利支出359.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出21.90万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助19.04万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市第十八中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市第十八中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市第十八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市第十八中学2021年收支总预算423.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市第十八中学2021年收入预算423.54万元，其中：一般公共预算拨款收入400.54万元，占94.57%，比2020年预算拨款减少15.66万元，下降3.91%，主要原因：教师退休，工资等减少；财政专户管理非税收入23万元，占5.43%，比2020年预算增加5万元，增长21.74%，增长原因主要是财政专户管理非税收入上年结余。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市第十八中学2021年支出预算423.54万元，比2020年预算减少40.66万元，下降9.60%，下降原因主要是一是教师退休，工资等减少；二是项目支出减少。其中，基本支出400.54万元，占94.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，占5.43%，主要用于开展日常工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
1.“学生军训宿舍管理费”项目。
（1）项目概述和内容。支付因保障高一新生军训期间住宿、洗浴所产生的相关费用。如宿舍管理、浴室管理、保洁、床上用品清洗等。
（2）立项依据。为贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》对我市高一新生在我校军训。近三年来对普通高一新生进行基地化军事训练，对激发中学生爱国热情，增强国防观念起到了积极作用。
（3）实施主体和起止时间。2021年1月－12月。
（4）年度预算安排。2021年部门预算安排23万元。
（5）绩效目标和指标。对高一新生进行基地化军事训练，对激发中学生爱国热情，增强国防观念起到了积极作用。
（二）机关运行经费。
淮南市第十八中学2021年无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
淮南市第十八中学2021年无政府采购预算。
（四）政府购买服务情况。
淮南市第十八中学2021年无政府购买服务预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市第十八中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市第十八中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：淮南市第十八中学2021年部门预算表
