目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南第二十六中学2025年收支总表

2.淮南第二十六中学2025年收入总表

3.淮南第二十六中学2025年支出总表

4.淮南第二十六中学2025年财政拨款收支总表

5.淮南第二十六中学2025年一般公共预算支出表

6.淮南第二十六中学2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南第二十六中学2025年政府性基金预算支出表

8.淮南第二十六中学2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南第二十六中学2025年项目支出表

10.淮南第二十六中学2025年政府采购支出表

11.淮南第二十六中学2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
  （二）在市政府和上级教育主管部门的领导下实施教育工作，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
  （三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在市政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。
  （四）本校实行党组织政治领导、教代会民主管理、校长行政负责的领导和管理体制；实行目标体系引领、法制制度约束、计划措施保障、文化建设激励的运行机制。

  （五）按照上级有关部门的规定，我校遵照执行《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制报告管理制度》，负责本单位的会计核算工作。
  （六）按照十二年一贯制课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  （七）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位预算构成

从预算构成看，淮南第二十六中学2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实全市教体工作会议部署，全面实施第五轮三年发展规划，为把淮南二十六中建设成为教育高质量、文化高品位、育人有特色的、治理现代化的十二年一贯制市级示范学校而奋斗。

（二）重点工作

1、建立党组织领导的校长负责制，继续抓牢抓实党建工作。

（1）全面落实党的教育方针。校党委全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实。坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）加强党组织和队伍建设。坚持党委中心组学习制度，严格执行“三会一课”等党的组织生活制度，做到计划、检查、总结“三统一”。发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全面落实党风廉政建设主体责任，牢牢把握意识形态工作的主动权。领导校工会、团委、少先队和教职工大会（教职工代表大会），强化党建带团建、队建，加强学生会和学生社团管理。

2、深化教学精细化管理，构建“双减”背景下的高效课堂。

（1）强化教育教学常规管理。各教导处要严格要求教师备好课、上好课、育好人，精选作业与布置，督查批改与反馈。教研处要积极组织教研课题申报。从本年度起，在行政处室兼职的所有教师都要参加所在教导处的会议及教学活动，接受教导处的考核。小学、初中教导处要继续落实“双减”，按照上级规定减少考试次数。高中教导处要通过管理要质量，控制住高中招生分数线下滑的势头。

（2）高效课堂重在提质增效。各教导处都要在提高教学质量上做足文章。小学、初中要研究并实施《义务教育质量评价指南》，重点关注学生发展质量评价，高中要研究并实施《普通高中学校办学质量评价指南》，重点关注学生发展。上半年，学校将主动邀请市教研室来我校进行为期一天的教学视导，通过教研员和学科专家的集体“会诊”和现场“帮扶”，提升课堂教学效率，促进教师专业成长。

3、常态化开展安全防控工作，确保校园平安和全校师生安全。

（1）完善安全防控保障体系。坚持以师生为中心，安全防控常抓不懈。要坚决执行上级主管部门关于安全防控的各项要求，要有打持久战的准备。德育办要把防疫作为中心工作抓实抓细，总务处要紧密配合，做好物资储备，保卫科要严把入口关，严格控制外校人员进入校园。各教导处严格要求班主任及任课教师，非必要就不要随意要家长进入校园。必须严格遵守安全各项规定。

（2）大力开展爱国卫生运动。爱国卫生运动一直是我国防控疫病的重要法宝，是贯彻预防为主方针的伟大创举。德育办、保卫科、各教导处要抓住有利时机，积极开展普法、安全、健康教育，通过举办知识讲座、知识竞赛等形式多样的活动，倡导文明健康、绿色生活的方式，将安全、健康理念根植于师生心中。要加大对各班级卫生责任区的巡查力度，其结果纳入对班级和班主任考核指标体系之中。

第二部分 2025年单位预算表 

                                                             单位公开表1

     淮南第二十六中学2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

淮南第二十六中学2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南第二十六中学2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

淮南第二十六中学2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  淮南第二十六中学2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

淮南第二十六中学2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

淮南第二十六中学2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南第二十六中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

淮南第二十六中学2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：“淮南第二十六中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

注：“淮南第二十六中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

单位公开

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南第二十六中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南第二十六中学2025年收支总预算4748.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南第二十六中学2025年收入预算4748.4万元，其中，本年收入4748.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4748.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4566.3万元，占96.2%，比2024年预算增加9.6万元，增长0.2%，增长原因主要是教育支出增加导致；财政专户管理资金收入182.1万元，占3.8%，比2024年预算减少31.9万元，下降14.9%，下降原因主要是由财政专户管理资金支出项目资金减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南第二十六中学2025年支出预算4748.4万元，比2024年预算减少22.3万元，下降4.7%，下降原因主要是教育支出减少。其中，基本支出4472.8万元，占94.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务；项目支出275.6万元，占5.8%，主要用于义务教育教学经费支出、特色足球教育经费支出、教育教学设施的维修与建设支出、高中困难学生助学金支出、教职工工会活动支出及弥补教育教学经费支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南第二十六中学2025年财政拨款收支预算4566.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出2636.2万元，57.7%；社会保障和就业支出1352.9万元，占29.6%；卫生健康支出122.3万元，占2.7%；住房保障支出454.9万元，占10%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南第二十六中学2025年一般公共预算支出4566.3万元，比2024年预算增加9.6万元，增长0.2%，增长原因主要是教育支出增加导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2636.2万元，57.7%；社会保障和就业支出1352.9万元，占29.6%；卫生健康支出122.3万元，占2.7%；住房保障支出454.9万元，占10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通（款）小学（项）2025年预算56.0万元，比2024年预算减少1.7万元，下降2.9%，下降的主要原因是在职教职工人数减少导致教育支出中人员经费减少。

2.教育支出（类）普通（款）初中（项）2025年预算2490.2万元，比2024年预算减少314.1万元，下降11.2%，下降的主要原因是在职教职工人数减少导致教育支出中人员经费减少。

3.教育支出（类）普通（款）高中（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少2.3万元，下降2.5%，下降的主要原因是在职教职工人数减少导致教育支出中人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算790.6万元，比2024年预算增加314.5万元，增长66.1%，增长原因主要是退休人员基础性绩效列支渠道变化导致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算374.9万元，比2024年预算增加6.2万元，增长1.7%，增长原因主要是在职教职工人数缴费基数增加导致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算187.4万元，比2024年预算增加3.1万元，增长1.7%，增长原因主要是在职教职工人数缴费基数增加导致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2025年预算122.3万元，比2024年预算增加2.7万元，增长2.2%，增长原因主要是在职教职工人数缴费基数增加导致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算281.4万元，比2024年预算增加4.6万元，增长1.7%，增长原因主要是在职教职工人数缴费基数增加导致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算173.4万元，比2024年预算减少3.5万元，下降2.0%，下降原因主要是在职教师转退休，新进教师提租补贴较低导致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南第二十六中学2025年一般公共预算基本支出4472.9万元，其中，人员经费4299.5万元，公用经费173.4万元。

（一）人员经费4299.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费173.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南第二十六中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南第二十六中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南第二十六中学2025年预算共安排项目支出275.6万元，比2024年预算减少33.2万元，下降10.8%，下降原因主要是减少项目资金安排（2024年安排补缴医保费项目，2025年未安排）。主要包括：本年财政拨款安排93.5万元，全部是一般公共预算拨款安排，财政专户管理资金安排182.1万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南第二十六中学2025年预算安排政府采购支出72.6万元，比2024年预算减少12.4万元，下降14.6%，下降原因主要是压减政府采购办公设备。其中，一般公共预算安排49.5万元，占68.2%；财政专户管理资金安排23.1万元，占31.8%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南第二十六中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育教学经费”项目。

（1）项目概述：由于退休人员每年增多，上级部门安排编制有限，为了满足学校正常教学工作的开展。安排100万元非税用于外聘教师工资。这个项目保证外聘教师收入水平稳定提高，保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高。该项目由教代会一致通过，办人民满意的教育。

（2）立项依据：淮南第二十六中学预算会议纪要。

（3）实施主体：淮南第二十六中学。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：由于退休人员每年增多，上级部门安排编制有限，为了满足学校正常教学工作的开展。安排100万元非税用于外聘教师工资。

（6）年度预算安排：2025年非税列支年度预算年初安排。

（7）绩效目标：保证外聘教师收入水平稳定提高，保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高。该项目由教代会一致通过，办人民满意的教育。

2.“2025城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述：统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。办人民满意的教育。

（2）立项依据：国家教育部有关义务教育生均经费文件。

（3）实施主体：淮南第二十六中学。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。

（6）年度预算安排：2025年预算年初安排。

（7）绩效目标：巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。办人民满意的教育。

（二）机关运行经费。

淮南第二十六中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南第二十六中学2025年政府采购预算72.6万元。其中：政府采购货物预算72.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南第二十六中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费*.*万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南第二十六中学11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.5万元、财政专户管理资金当年安排182.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。